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 延边朝鲜族自治州人民政府信访局2019年部门预算
  上传时间:2019-1-28    阅读次数:177 返回
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第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责处理群众来信、来电和网上投诉,接待来访,确保信访渠道畅通,及时向党委、政府报告来信、来电、来访中群众提出的重要建议和反映的重大问题。

(二)承办各级党委、政府及领导批示交办、转办的信访事项,根据《条例》中“属地管理、分级负责”原则,向事涉部门和县(市)转送、交办信访案件,同时开展检查、督办信访事项的处理和落实情况。

(三)协调处理跨区域、跨部门(就是三跨三分离)的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

(四)检查、指导、督促各县(市)、各部门的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

(五)为来信、来电、来访群众提供政策咨询,做好群众的思想疏导、矛盾化解工作

(六)综合分析群众通过各种渠道反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。同时积极配合公安部门处置群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动,依法维护信访秩序。

二、机构设置

根据上述职责,延边朝鲜族自治州人民政府信访局内设5个机构,分别为来访接待处、案件督查处、综合调研处、信访信息中心、办公室等。

第二部分 2019年部门预算表

详情见附件。

第三部分  情况说明

一、2019年收支预算总体情况

2019 年收支预算总体情况按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。 2019年收支总预算472.21万元,比2018年预算增加22.21万元,增长4.9%,主要原因为因工资上调,核定人员经费增加。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算 472.21万元,其中:本年收入 472.21万元,100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入472.21万元,占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算472.21万元,其中:基本支出 292.21万元,占61.88%;项目支出180.00万元,占38.12%。基本支出中,人员经费252.25万元,占86.32 %;公用经费39.96万元,占13.68%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算 472.21万元,其中:一般公共预算拨款 472.21万元。支出包括一般公共服务支出390.87万元,社会保障和就业支出44.41万元,卫生健康支出17.6万元,住房保障支出19.33万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款472.21万元,其中:基本支出292.21万元,占61.88%;项目支出180.00万元,占38.12%。基本支出中,人员经费252.25万元,占86.32;公用经费39.96万元,占13.68%

一般公共服务支出390.87万元,主要用于本单位在职人员经费支出252.25万元、公用经费支出39.96万元、驻京信访维稳项目支出180万元;社会保障和就业支出44.41万元主要用于离退休人员经费支出44.41万元卫生健康支出17.6万元,主要用于基本医疗保险、工伤保险、生育保险等医疗保险单位缴费17.6万元;住房保障支出19.33万元,主要用于住房公积金单位缴费19.33万元。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出292.21万元,其中:人员经费252.25万元,主要包括:基本工资80.78万元、津贴补贴61.9万元、奖金6.73万元绩效工资14.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.22万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金19.33万元、其他工资福利支出4.83万元、离休费9.3万元退休费0.14万元医疗费补助4.9万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助3.01万元。公用经费39.96万元,主要包括:办公费4.54万元、印刷费0.5万元、 邮电费2.52万元、差旅费6.05万元维修费3.02万元、会议费1.26万元、培训费2.02万元、公务接待费0.5万元劳务费1.51万元、工会经费2.02万元其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出1.26万元。  

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为0.5万元,比 2018年预算减少0.03万元。其中:1.因公出国(境)费用0万元。2.公务接待费0.5万元,比2018年预算数减少0.03万元3.公务用车费0万元

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2019年机关运行经费财政拨款预算39.96万元,比2018年预算减少16.25万元,主要原因是信访津贴纳入人员经费。

(二)政府采购情况

2019部门预算未安排政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

 截至201812月31日,本部门无所有车辆。

 本部门 2019 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况说明

部门纳入财政绩效评价范围的项目为驻京信访维稳工作经费项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

             2019年部门预算表(延边州信访局).xls

 

 

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